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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Nro. de Timbrado
13401803
Monto de la Factura
₲ 23.656.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.282.231
IVA
₲ 2.150.545
Retención DNCP
₲ 83.441
Retención IVA
₲ 645.164
Retención Renta
₲ 645.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RAFAEL RAMIREZ BENITEZ
RUC
5252780-8
Número de Contrato
08/20019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-175579
Monto Contrato
₲ 23.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.282.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359512
Nombre de la Licitación
Herramientas Agrícolas Menores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción