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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3104
Nro. de Timbrado
13281561
Monto de la Factura
₲ 4.030.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.795.967
IVA
₲ 366.364
Retención DNCP
₲ 14.215
Retención IVA
₲ 109.909
Retención Renta
₲ 109.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176645
Monto Contrato
₲ 4.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.795.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367608
Nombre de la Licitación
Servicio iluminación del Local y Refacción de baño
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas