- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 24.745.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.307.991
IVA
₲ 2.249.545
Retención DNCP
₲ 87.281
Retención IVA
₲ 674.864
Retención Renta
₲ 674.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-173403
Monto Contrato
₲ 24.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.307.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción