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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1723
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 37.400.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.228.080
IVA
₲ 3.400.000
Retención DNCP
₲ 131.920
Retención IVA
₲ 1.020.000
Retención Renta
₲ 1.020.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176130
Monto Contrato
₲ 37.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.228.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367385
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas