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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 42.159.000
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.005.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.305
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-195818
Monto Contrato
₲ 112.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.744.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388028
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresora multifunción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion