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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 76.334.400
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.056.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 277.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-193639
Monto Contrato
₲ 80.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.348.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.056.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386073
Nombre de la Licitación
Construcción de estructura con Tanque de Agua de fibra de vidrio
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion