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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002673/74
Monto de la Factura
₲ 15.762.400
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.706.229
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-93403
Monto Contrato
₲ 15.762.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.762.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.706.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua