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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 28.060.000
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.511.677
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.323
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA RAMONA BARUA
RUC
1833495-4
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-89998
Monto Contrato
₲ 32.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.497.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272114
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial - (Arreglos Florales - Gastronomia)
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua