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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851/2/3/4/5
Monto de la Factura
₲ 95.586.000
Nro. de Orden de Pago
1110
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.209.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
21/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-92172
Monto Contrato
₲ 95.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.857.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua