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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 65.900.000
Nro. de Orden de Pago
1382
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.964.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Valetín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-95361
Monto Contrato
₲ 112.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.583.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.303.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272096
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medallas para Alumnos Sobresalientes del Departamento de Itapúa - Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua