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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 94.120.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.784.590
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 335.410
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
97/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-102852
Monto Contrato
₲ 94.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.784.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionador de Aire y Bebedero
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua