- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Nro. de Timbrado
11299371
Monto de la Factura
₲ 11.012.000
Nro. de Orden de Pago
42209
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.821.904
IVA
₲ 1.001.091
Retención DNCP
₲ 38.842
Retención IVA
₲ 300.327
Retención Renta
₲ 300.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 550.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/CD/02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-20-191980
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.757.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos Varios de Edificios UNI 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado