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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 5.639.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.362.587
IVA
₲ 512.636
Retención DNCP
₲ 20.095
Retención IVA
₲ 153.791
Retención Renta
₲ 102.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
CJB/ADM 19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24004-13-81692
Monto Contrato
₲ 5.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.639.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.362.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258808
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios