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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005318
Monto de la Factura
₲ 4.846.600
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.609.028
IVA
₲ 440.600
Retención DNCP
₲ 17.272
Retención IVA
₲ 132.180
Retención Renta
₲ 88.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERMEIL SRL
RUC
80012640-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24004-13-69673
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.623.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.269.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245868
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS - AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios