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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
IVA
₲ 418.182
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
CJB/ADM 21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24004-13-81742
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258443
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS E IMPRESION DE REVISTA PARA LA CAJA BANCARIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios