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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Nro. de Timbrado
12718378
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
FEEi Nº 03-18
Código de Contratación (CC)
CD-23030-18-161153
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Tóner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.