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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007366
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 78.024.000
Nro. de Orden de Pago
1007
Fecha de Orden de Pago
17-07-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.524.375
IVA
₲ 4.502.216
Retención DNCP
₲ 176.487
Retención IVA
₲ 1.350.664
Retención Renta
₲ 900.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-138178
Monto Contrato
₲ 78.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.054.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.627.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear