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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00397
Nro. de Timbrado
.....
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
13626
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987-0
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-17-141272
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.498.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.041.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332162
Nombre de la Licitación
servicio de limpieza
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan