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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002444
Monto de la Factura
₲ 7.516.116
Nro. de Orden de Pago
11380
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.343.563
IVA
₲ 683.283
Retención DNCP
₲ 27.098
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-106721
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.337.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.284.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290648
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan