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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 63.932.000
Nro. de Orden de Pago
11180
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.798.170
IVA
₲ 5.812.000
Retención DNCP
₲ 227.830
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
09/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-107176
Monto Contrato
₲ 63.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.026.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.798.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan