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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000135
Nro. de Timbrado
--
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. de Orden de Pago
11718
Fecha de Orden de Pago
21-01-2016
Fecha Emisión Cheque
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.309
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-115036
Monto Contrato
₲ 740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292919
Nombre de la Licitación
recarga de extintores
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan