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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-46818
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 129.153.920
Nro. de Orden de Pago
111943
Fecha de Orden de Pago
02-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.412.655
IVA
₲ 11.741.265
Retención DNCP
₲ 455.561
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
CD N° 35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-182202
Monto Contrato
₲ 129.153.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.868.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.412.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS DE TINTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal