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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13941
Nro. de Timbrado
13725174
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. de Orden de Pago
110485
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.364
IVA
₲ 19.636
Retención DNCP
₲ 762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
CD N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-170961
Monto Contrato
₲ 17.840.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.726.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.414.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356276
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Recarga de Extintores - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal