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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2644
Nro. de Timbrado
13425189
Monto de la Factura
₲ 552.000
Nro. de Orden de Pago
109101
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.818
IVA
₲ 20.182
Retención DNCP
₲ 2.002
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-175074
Monto Contrato
₲ 30.187.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.761.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.651.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356292
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas - 2do Llamado - Contrato Abierto.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal