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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5380
Nro. de Timbrado
13262331
Monto de la Factura
₲ 134.800.000
Nro. de Orden de Pago
108187
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.545.455
IVA
₲ 12.254.545
Retención DNCP
₲ 475.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
CD N° 18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-177464
Monto Contrato
₲ 148.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.523.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356528
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LICENCIAS ORACLE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal