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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028151
Nro. de Timbrado
16040341
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
16-05-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.470.327
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
03/23
Código de Contratación (CC)
CD-23026-23-225956
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.470.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEDECO - AD REFERÉNDUM AL PGN 2023
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)