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Datos del Pago
Nro. de Factura
4161
Monto de la Factura
₲ 856.873
Nro. de Orden de Pago
2066
Fecha de Orden de Pago
30-08-2012
Fecha Emisión Cheque
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.127
IVA
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-45123
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212067
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado, Engrase y Gomería para vehículos de la Institución
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel