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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 935.000
Nro. de Orden de Pago
3009
Fecha de Orden de Pago
23-04-2013
Fecha Emisión Cheque
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-43866
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel