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Datos del Pago
Nro. de Factura
10989
Monto de la Factura
₲ 3.247.418
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
29-08-2011
Fecha Emisión Cheque
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.247.418
IVA
Retención DNCP
₲ 13.042
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-26565
Monto Contrato
₲ 61.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.842.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.743.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211758
Nombre de la Licitación
Provisión de periódicos y semanarios
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel