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Datos del Pago
Nro. de Factura
6218
Monto de la Factura
₲ 302.197
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.197
IVA
Retención DNCP
₲ 1.103
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANNA ESCHER DE HIEBL
RUC
355920-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-27168
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.600.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.488.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213247
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel