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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004488
Monto de la Factura
₲ 754.500
Nro. de Orden de Pago
3060
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.756
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA BENEGAS GIMENEZ
RUC
868930-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-45124
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212067
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado, Engrase y Gomería para vehículos de la Institución
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel