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Datos del Pago
Nro. de Factura
241
Monto de la Factura
₲ 28.053.963
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.053.963
IVA
Retención DNCP
₲ 105.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CRISTINA PEREZ PANDO
RUC
2285052-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-44586
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.159.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.053.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225466
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DESGUE PLUVIAL DEL DEPÓSITO DE LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel