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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 1.626.325
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.619.820
IVA
₲ 147.848
Retención DNCP
₲ 6.505
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
171/16
Código de Contratación (CC)
CD-22004-16-121042
Monto Contrato
₲ 1.626.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.626.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.619.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira