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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001598
Nro. de Timbrado
11827504
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
10014
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco Javier Alvarenga Melgarejo
RUC
2939134-2
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22013-16-134123
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.978.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA - JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay