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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 23.999.068
Nro. de Orden de Pago
9864
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.911.799
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22013-16-127978
Monto Contrato
₲ 119.995.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.995.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.558.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309613
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay