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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0444931
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
104201
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
27948
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-74672
Monto Contrato
₲ 50.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.496.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc