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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000705
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
107383
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.206.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 294.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.250.000
Datos del Contrato
Proveedor
AURELIANO BENITEZ BRITOS
RUC
1915389-9
Número de Contrato
696
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-72314
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.206.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252603
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación General de Acondicionadores de Aire para Camiones Fuera de Ruta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc