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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005834
Monto de la Factura
₲ 1.687.500
Nro. de Orden de Pago
105298
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.781
IVA
₲ 153.409
Retención DNCP
₲ 6.014
Retención IVA
₲ 46.023
Retención Renta
₲ 30.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
809
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-84182
Monto Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.812.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.909.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264917
Nombre de la Licitación
Comunicación de Voz y Datos VPN - Internet
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc