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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012081
Monto de la Factura
₲ 9.190.692
Nro. de Orden de Pago
104226
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.821.113
IVA
₲ 835.517
Retención DNCP
₲ 32.752
Retención IVA
₲ 250.655
Retención Renta
₲ 167.103
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 919.069
Datos del Contrato
Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
977
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-69130
Monto Contrato
₲ 9.190.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.190.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.821.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS VARIOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc