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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
104671
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.893.149
IVA
₲ 754.545
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 150.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
27954
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-74518
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.648.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Capsulas de Aluminio para Ensayos Físicos en Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc