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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000063
Monto de la Factura
₲ 37.592.500
Nro. de Orden de Pago
103888
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.749.784
IVA
₲ 3.417.500
Retención DNCP
₲ 133.966
Retención IVA
₲ 1.025.250
Retención Renta
₲ 683.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
27947
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-74475
Monto Contrato
₲ 74.158.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.158.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.523.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc