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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-1271
Nro. de Timbrado
12201526
Monto de la Factura
₲ 12.834.650
Nro. de Orden de Pago
36127
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.787.979
IVA
₲ 1.166.786
Retención DNCP
₲ 46.671
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40003-17-148154
Monto Contrato
₲ 12.834.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.834.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.787.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bota con Punta de Acero
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa