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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000465
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 68.249.000
Nro. de Orden de Pago
9050
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.903.557
IVA
₲ 6.204.455
Retención DNCP
₲ 243.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-152114
Monto Contrato
₲ 81.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.798.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.507.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel