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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104 y 105
Monto de la Factura
₲ 46.345.000
Nro. de Orden de Pago
1908
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.176.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22014-14-94879
Monto Contrato
₲ 46.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.176.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273953
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu