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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 3.988.750
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.793.229
IVA
₲ 362.750
Retención DNCP
₲ 14.214
Retención IVA
₲ 108.784
Retención Renta
₲ 72.523
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-84315
Monto Contrato
₲ 3.988.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.988.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible