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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 1.306.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.224
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-84312
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.391.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266299
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible