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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002654
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 99.893.750
Nro. de Orden de Pago
1720
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.999
IVA
₲ 9.081.250
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
CD 27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-237492
Monto Contrato
₲ 99.893.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436451
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu