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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009238
Monto de la Factura
₲ 1.359.195
Nro. de Orden de Pago
19031
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.340
IVA
₲ 120.637
Retención DNCP
₲ 4.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-111818
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.949.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.719.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica