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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
40601
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104517
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.274.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.024.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286791
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado