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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000675
Monto de la Factura
₲ 7.021.500
Nro. de Orden de Pago
3328
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.677.319
IVA
₲ 638.318
Retención DNCP
₲ 25.022
Retención IVA
₲ 191.495
Retención Renta
₲ 127.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
584
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104675
Monto Contrato
₲ 56.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.949.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287971
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BALANCEADOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica